SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001820 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 191,00 € | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001821 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 619,00 € | 27.05.2022 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001762 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 398,00 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001775 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 794,00 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044889 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 573,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 09.06.2022 | PhDr. Kálmán Petőcz PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | ||
| 0000044855 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 829,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Svetlana Síthová | štátna tajomníčka I. | Objednávka | ||
| 0000044843 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 619,00 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | 09.06.2022 | Mgr. Svetlana Síthová | štátna tajomníčka I. | Objednávka | ||
| 0000001756 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 568,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001774 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 556,00 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001757 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044849 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 638,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001594 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 180,00 € | 25.04.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001595 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 534,00 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001379 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001380 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001577 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 534,00 € | 05.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001575 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 618,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001990 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 388,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001990 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 388,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000029673 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 260,00 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |