Faktúra č. 0000001756

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001756
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 568,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044789
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044789 letenka, Francúzska republika, Paríž a Belgické kráľovstvo, Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 568,00 € 11.05.2022 11.05.2022 11.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť