Faktúra č. 0000001821

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001821
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 619,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044843
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044843 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 619,00 € 23.05.2022 29.05.2022 09.06.2022 Mgr. Svetlana Síthová štátna tajomníčka I. Objednávka
Tlačiť