GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026175 | Viedeň - Amsterdam - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 402,65 € | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 05.02.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026183 | letenka na trase Bologna - Viedeň - Bologna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 588,30 € | 08.02.2016 | 08.02.2016 | 08.02.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026173 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 554,63 € | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 09.02.2016 | Ing. Ladislav Čambal | GR SŠSŠM | Objednávka | ||
| 0000000090 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 569,63 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000059 | FO-letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 469,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000057 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 538,15 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000067 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 749,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000058 | FO-letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 722,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000064 | letenka-Gers,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 973,22 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000068 | letenka-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 89,98 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000066 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 729,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000060 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 509,70 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000070 | letenka-Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 292,12 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000065 | letenka-Janáček,Gondová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 584,30 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000063 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000082 | letenka,poist.-Mižišin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 546,90 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000083 | letenka,poist.-Molčan | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 502,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000069 | letenka-minister | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000071 | letenka-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 282,85 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000087 | letenka-Petrová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 388,76 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |