GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026288 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 629,59 € | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 03.03.2016 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000026279 | spiatočná letenka Bratislava-Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 90,66 € | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 03.03.2016 | Ing. EVA BIZOŇOVÁ | Generálny riaditeľ sekcie financovania a rozpočtu | Objednávka | ||
| 0000026293 | Viedeň - Štrasburg - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 468,73 € | 03.03.2016 | 03.03.2016 | 03.03.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026294 | letenka AUSTRIAN AIRLINES, Vieden Paris Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 375,24 € | 03.03.2016 | 03.03.2016 | 04.03.2016 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | ||
| 0000026297 | Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 652,63 € | 04.03.2016 | 04.03.2016 | 04.03.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026298 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 719,63 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | 04.03.2016 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000026299 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 554,63 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | 04.03.2016 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000026305 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - VIedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 652,63 € | 07.03.2016 | 07.03.2016 | 07.03.2016 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | ||
| 0000000283 | letenka-Imrich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000268 | letenka-Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 392,86 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000277 | letenka-Tomko+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 522,92 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000286 | letenka-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000278 | letenka-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000282 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 669,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000284 | leten.-Divičanová,Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 299,26 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000280 | letenka-Omachelová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 75,00 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000285 | letenka-Jakubík+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 723,89 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000287 | letenka-Maťo+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 493,31 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000276 | letenka-Khuebachová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 299,95 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000281 | FO_letenka,Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,63 € | 22.02.2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra |