GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000127119 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 842,00 € | 21.11.2025 | 21.11.2025 | PhDr. Jakub Birka PhD. | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | ||||
| 1000128539 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 21.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 1000128567 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 21.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 238101964 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 440,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Faktúra | |||
| 238101965 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 202,00 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Faktúra | |||
| 1000131174 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 440,00 € | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 238102001 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 842,00 € | 25.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Michal Hajtol LL.M. | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 238102002 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 778,00 € | 25.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Michal Hajtol LL.M. | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 1000132554 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 370,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 1000133666 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 380,00 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Petra Hajdučková MA | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 238102060 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238102061 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238102134 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 440,00 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 238102219 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 370,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Petra Hajdučková MA | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238102226 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 380,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Petra Hajdučková MA | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238101468 | dobropis - refund letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -120,00 € | 06.08.2025 | 19.03.2026 | Mgr. Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 0000047416 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Stuttgart /Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Alexander Šproch | riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky | Objednávka | ||
| 0000047436 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Brusel /Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 736,00 € | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka | ||
| 0000002199 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 527,00 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002292 | Letenka - Ševčík, Tabiš | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 736,00 € | 10.07.2024 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra |