GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002953 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 638,00 € | 17.10.2024 | 22.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002950 | letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 440,00 € | 17.10.2024 | 22.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002951 | letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 420,00 € | 17.10.2024 | 22.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002949 | letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 4 470,00 € | 17.10.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047953 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,00 € | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000047958 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 104,00 € | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000048058 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 315,00 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000003182 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 218,00 € | 20.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003184 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 635,00 € | 20.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003183 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 410,00 € | 20.11.2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003185 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 894,00 € | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003238 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 434,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003239 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 280,00 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003240 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 437,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003241 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 719,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003243 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 104,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003242 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003483 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 380,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003484 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 315,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003427 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 4 640,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |