GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003183 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 410,00 € | 20.11.2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003185 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 894,00 € | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003238 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 434,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003239 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 280,00 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003240 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 437,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003241 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 719,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003243 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 104,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003242 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003483 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 380,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003484 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 315,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003427 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 4 640,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003426 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 599,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003428 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 110,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003429 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003425 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 245,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003424 | letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 348,00 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||
| 0000003237 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 348,00 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||
| 0000003512 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 790,00 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||
| 0000029598 | letenka Moskva - Bratislava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 105,00 € | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000000847 | letenka-Grulichová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 105,00 € | 23.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |