Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032191 | Mobily 062019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,80 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032434 | Poplatky za telekomunikač | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € | 26.07.2019 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032435 | Poplatky za telekomunikač | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,42 € | 26.07.2019 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032753 | Telekom, Internet 082019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032762 | pevná linka 07/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,91 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032765 | Mobily 07/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,40 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032766 | Telekom, mobily 072019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 578,23 € | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033293 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 310,12 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032955 | internet 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032957 | mobily 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 574,18 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033025 | mobily Duál 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 301,65 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033024 | pevná linka 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 272,69 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033218 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 596,22 € | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033217 | Slovak Telekom - internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033286 | pevná linka 09/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,72 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033491 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 584,07 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033492 | Slovak Telekom - internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033611 | pevná linka 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 299,65 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033607 | Mobily NP Duál 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,96 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033955 | mobily 102019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |