| 0000600309 |
Mobilné telekomunikačné služby za mesiac december |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600307 |
Telekomunikačné služby 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1,48 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600306 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600308 |
Služby na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
134,53 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600310 |
Služby Slovenskej pošty a.s., za mesiac december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600000 |
BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
02.12.2023 |
|
12.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600174 |
Autorohože |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Patrik Marák - PAMA |
43735169 |
|
123,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600165 |
Časopis VO na rok 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
179,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600166 |
Koberce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
526,49 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600176 |
Školenie účto.závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600175 |
Podložka pod stoličku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ľubomíra Krúpová |
52779955 |
|
108,10 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600173 |
Chladnička veľká |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
226,99 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600163 |
Čistenie a dezinf.koberco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Milan Hlúch |
54311241 |
|
405,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600168 |
Montáž a demontáž pneumat |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
57,60 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600172 |
Drob.spot.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SEKO renčín s.r.o. |
36314323 |
|
174,10 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600161 |
Pneumatiky Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
351,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600164 |
Rádiá a hodiny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
564,10 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600159 |
Tašky k ntb a lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
495,81 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600162 |
Pneumatiky Renault+prez. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
245,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600167 |
Interérové vybavenie kanc |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 396,40 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
