Faktúra č. 0000600161
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Profityres, s.r.o.
- IČO: 36311758
- Adresa: Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600161
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky Nissan
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 351,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600275
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600034 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 46,80 € | 01.04.2023 | 06.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600275 | 235/55R18 104HMATADOR MP93 NORDICCA sada zimných pneumatík pre SMV Nissan Qashqai | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Profityres, s.r.o. | 36311758 | 351,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600034 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 46,80 € | 01.04.2023 | 06.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |