Faktúra č. 0000600172
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: SEKO renčín s.r.o.
- IČO: 36314323
- Adresa: Hollého 928, 911 05 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600172
- Popis fakturovaného plnenia: Drob.spot.materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 174,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000600296
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600046 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,17 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600296 | Drobný spotrebný materiál | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SEKO renčín s.r.o. | 36314323 | 174,10 € | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600046 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,17 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |