Faktúra č. 0000600163
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Milan Hlúch
- IČO: 54311241
- Adresa: Dubnička 65, 957 03 Dubnička SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600163
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a dezinf.koberco
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 405,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600288
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600036 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,93 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600288 | Čistenie a dezinfekcia kobercov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Milan Hlúch | 54311241 | 405,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600036 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,93 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |