Faktúra č. 0000600173
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: ANDREA SHOP, s.r.o.
- IČO: 36277151
- Adresa: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600173
- Popis fakturovaného plnenia: Chladnička veľká
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 226,99 €
- Identifikácia objednávky: 0000600291
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600047 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 234,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600291 | Chladnička BEKO RDSA180K30WN 1ks | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 226,99 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600047 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 234,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |