Faktúra č. 0000600174
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Marák - PAMA
- IČO: 43735169
- Adresa: Podolie 819, 916 22 Podolie SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600174
- Popis fakturovaného plnenia: Autorohože
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 123,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600299
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600048 | Zmluva č. 027/2022/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 736,10 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600299 | 3x sada autohoží pre SMV Renault Clio Thalia, Toyota Corolla Verso, AudiA6 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Patrik Marák - PAMA | 43735169 | 123,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600048 | Zmluva č. 027/2022/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 736,10 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |