| 0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
858,66 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600104 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,98 € |
03.10.2023 |
|
02.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600110 |
konferencia 6-7.12.2023 u |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
04.11.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600112 |
Zmluva 0012023 BOZP 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
NISSAN QASHQAI DIG-T |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 800,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600085 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
182,88 € |
04.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600092 |
Online sem.TRANSFERY |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Poplatok za online seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600084 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.09.2023 |
|
29.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
Poštové služby za 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
196,80 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600083 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2023 |
|
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
