Faktúra č. 0000600095

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600095
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 001/2023
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600218
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600218 Služby za mesiac september 2023 na základe zmluvy č. 001/2023 BOZP a OPPo službách bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 03.10.2023 30.09.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť