Faktúra č. 0000600105

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600105
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 858,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600229
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600229 Objednávka tonerov do tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 31.10.2023 18.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť