Faktúra č. 0000600091

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600091
  • Popis fakturovaného plnenia: CPTN-MP-2023/003902-001
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600214
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600087 Roč. prístup EPI Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 1 140,36 € 22.11.2022 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0000600214 Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy č. CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 30.08.2023 20.09.2023 21.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť