| 0000600137 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600136 |
Zmluva č. 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
238,68 € |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600135 |
Zmluva č. 027/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
740,64 € |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600134 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600133 |
Kons. účt. závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600132 |
IS štátnej pokladnice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600132 |
Úhrada za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televíznehovysielania poskytované Rozhlasom a televíziouSlovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
23.01.2023 |
01.01.2023 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600131 |
ASUS VIVOBOOK 15 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
609,00 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600131 |
Poštové služby za mesiac december |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,65 € |
12.01.2023 |
31.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600130 |
Revízia elektrozariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
29.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600129 |
Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600128 |
Zmluva č.001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Príslušenstvo k NQ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
848,30 € |
23.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600126 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
10.01.2023 |
01.01.2023 |
|
29.03.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
