| 0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600092 |
Online sem.TRANSFERY |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
04.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600092 |
Online sem.TRANSFERY |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
NISSAN QASHQAI DIG-T |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 800,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
NISSAN QASHQAI DIG-T |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 800,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,98 € |
03.10.2023 |
|
02.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,98 € |
03.10.2023 |
|
02.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600099 |
Správne konanie v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600099 |
Správne konanie v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
Havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
946,90 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
