PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001057 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 635,47 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001056 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 52,82 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001021 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 311,71 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001023 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 195,20 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001058 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 61,73 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000973 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 220,04 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043723 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 627,92 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043712 | Kyocera toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 090,64 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043713 | toner Kyocera TK-5280 fareb. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 288,54 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043756 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 195,20 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043755 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 627,92 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043731 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 220,04 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043754 | toner HP 260 A | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 311,71 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka | ||
| 0000043655 | Objednávame u Vás 4 ks univerzálna kovová skriňa 1950x940x400 sv.šedá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 200,48 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | 23.06.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000903 | Kyocera orig. toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 288,54 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000923 | toner kontraktový HP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 627,92 € | 03.06.2021 | 16.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000885 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 339,84 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000884 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 859,68 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000905 | Kyocera toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 090,64 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000847 | toner kontraktový HP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 813,96 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |