Faktúra č. 0000000973

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000973
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.06.2021
  • Celková hodnota: 1 220,04 €
  • Identifikácia zmluvy: REF A 1400
  • Identifikácia objednávky: 0000043731
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043731 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 220,04 € 03.06.2021 14.06.2021 23.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
Tlačiť