Faktúra č. 0000000923

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000923
  • Popis fakturovaného plnenia: toner kontraktový HP
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 1 627,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043723
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043723 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 627,92 € 02.06.2021 10.06.2021 23.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
Tlačiť