NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001329 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 173,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001243 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 240,00 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001222 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 864,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001225 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 345,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001223 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 450,00 € | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001224 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 777,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001221 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 188,00 € | 22.02.2023 | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001174 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 888,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001175 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 242,00 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001119 | Letenka Viedeň-TaiPei-Vie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 169,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001085 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 606,00 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001074 | Letenka - Klikač | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 474,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001073 | Letenka - Bracho | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 140,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003158 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 514,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003157 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 949,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003108 | letenka-Nemecko-Darmstadt | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 459,00 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003068 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 224,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000003067 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 646,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002974 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 646,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002975 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 666,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |