NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000001329 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 173,00 € 13.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001243 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 240,00 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001222 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 864,00 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001225 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 345,00 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001223 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001224 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 777,00 € 22.02.2023 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001221 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 188,00 € 22.02.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001174 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 14.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001175 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 242,00 € 14.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001085 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 606,00 € 30.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001074 Letenka - Klikač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 474,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001073 Letenka - Bracho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 140,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000003158 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 514,00 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003157 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 949,00 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003108 letenka-Nemecko-Darmstadt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 459,00 € 16.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003068 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 224,00 € 14.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003067 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 646,00 € 14.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002974 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 646,00 € 06.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002975 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 666,00 € 06.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »