Faktúra č. 0000001119

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001119
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-TaiPei-Vie
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 169,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045528
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045528 Objednávame si u Vás zabezpečenie spiatočnej letenky na traseViedeň-Taipei (taivan)-Viedeň pre 1 osoby vrátane 1ks podpa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 01.02.2023 02.02.2023 01.02.2023 Ing. mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
Tlačiť