NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000001834 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 605,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001831 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 5 580,00 € 07.06.2023 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001833 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 449,00 € 07.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001740 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001737 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001739 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 887,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001763 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 493,00 € 30.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001743 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 111,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001742 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001741 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001736 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 305,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001626 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 246,00 € 10.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001744 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 380,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001738 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001625 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 960,00 € 10.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001652 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 400,00 € 11.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001627 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 370,00 € 10.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001624 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 196,00 € 10.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001580 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 449,00 € 27.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001521 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 518,00 € 18.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »