NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002342 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 466,00 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002344 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 309,00 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002343 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 999,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002226 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 367,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002226 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 367,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002200 | letenka- dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 216,50 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002200 | letenka- dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 216,50 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002199 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 292,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002199 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 292,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002045 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 500,00 € | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002000 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 611,00 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002000 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 611,00 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001998 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 248,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001998 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 248,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001997 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 414,34 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001997 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 414,34 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001999 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 354,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001999 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 354,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001891 | Letenky pre GTSÚ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 980,00 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001831 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 306,00 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |