Faktúra č. 0000000102
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000102
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Orosová
- Dátum doručenia: 26.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 464,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000029179
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029179 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice – Viedeň – Bologna –Viedeň – Košice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 464,00 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |