Faktúra č. 0000000263

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000263
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Mickovičová
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 563,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029274
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029274 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 563,00 € 15.02.2018 16.02.2018 14.02.2018 PaedDr. Božena Gerhátová generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport Objednávka
Tlačiť