SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001829 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 434,00 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001830 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 494,00 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001826 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 262,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001827 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 959,00 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046048 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,00 € | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000045977 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 476,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000046013 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 551,00 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000045841 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 0,00 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000045798 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 492,00 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000045841 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 0,00 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
| 0000001825 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,00 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001766 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 646,00 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001749 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 597,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001767 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 316,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001769 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 925,00 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001765 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 266,00 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001770 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 246,00 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001748 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 567,00 € | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001768 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 287,00 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001746 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 171,00 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |