SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000152 | letenka - Kevanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 69,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000154 | letenka - Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 459,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000151 | letenka - Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 325,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000198 | letenky - Kolárová + 1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 428,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000199 | letenky - Dubnička + 1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 572,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000262 | letenka p.Nagy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 272,00 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000261 | letenka p.Mušinský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 367,00 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000263 | letenka p.Mickovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000268 | letenka p.Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 505,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000264 | letenka p.Zacharová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 498,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000265 | letenka p.Birnsteinová+3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 324,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000267 | letenka p.Pinčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 305,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000266 | letenka p.Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 304,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000309 | letenka - Otiepková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 05.03.2018 | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000364 | letenka - Mickovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 544,00 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000306 | letenka - Strapcová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 556,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000307 | letenka - Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 556,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000304 | letenka - Smieško | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 413,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000305 | letenka-Karlová, Kalagov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 544,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000310 | letenka - Strapáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 459,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |