SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001998 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 29.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001938 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 22.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001941 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 726,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001940 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 397,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001939 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 874,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001936 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 496,00 € 22.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001937 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 437,00 € 22.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001837 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 5 591,00 € 10.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001839 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 942,00 € 10.05.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001838 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 701,00 € 10.05.2024 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001671 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 327,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001669 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 429,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001670 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 529,00 € 18.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001672 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 222,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001673 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001578 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001577 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001579 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 169,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »