SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001767 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 316,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001769 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 925,00 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001765 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 266,00 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001770 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 246,00 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001764 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 461,00 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045930 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 591,00 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000001745 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 498,00 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001651 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 492,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001650 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 158,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001649 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 741,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045747 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000045756 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 475,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LLM | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000045884 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 925,00 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Karol Jakubík LLM | poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000045902 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 262,00 € | 26.05.2023 | 04.06.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Karol Jakubík LLM | poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000001599 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 378,00 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001599 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 378,00 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001598 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 432,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001559 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001558 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 419,00 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001556 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 475,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |