Faktúra č. 0000001651

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001651
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 492,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045798
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045798 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 492,00 € 25.04.2023 25.04.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť