Faktúra č. 0000001598

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001598
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 432,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045766
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045766 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 432,00 € 18.04.2023 18.04.2023 18.04.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045766 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 432,00 € 18.04.2023 18.04.2023 18.04.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť