Faktúra č. 0000001559

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001559
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 307,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045747
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045747 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 12.04.2023 02.05.2023 30.05.2023 Mgr. Karol Jakubík, LLM generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť