SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001768 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 287,00 € 30.05.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001769 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 925,00 € 30.05.2023 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001770 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 246,00 € 30.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001773 Letenka - Belgicko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 20.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001774 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 556,00 € 20.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001775 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 794,00 € 20.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001781 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 248,00 € 24.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001818 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001819 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 878,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001820 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 191,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001821 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 619,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001825 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 07.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001826 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 262,00 € 07.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001827 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 959,00 € 07.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001828 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001829 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 434,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001830 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 494,00 € 07.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001883 letenka Korkošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 280,00 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001884 letenka Paulis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 912,00 € 04.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001885 letenka Nash Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 898,00 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »