Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002567 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 289,18 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002566 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002566 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002565 poplatky za služby10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 170,16 € 05.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002795 Poplatky za služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002796 tel. popl. 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 554,05 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002794 telek. poplatky 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 381,19 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000003018 Telekom. služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 323,90 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003019 Telekom. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003020 Telekom služby 11-12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 474,41 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002985 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 746,94 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002959 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 756,30 € 05.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002960 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002784 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 277,93 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002783 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002782 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 054,66 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002585 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 031,59 € 05.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002584 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra