Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001817 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 500,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001623 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001621 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 119,15 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001622 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 515,83 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001463 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 011,86 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001464 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 872,77 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001465 Poplatky 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001288 poplatky 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001289 poplatky 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 695,11 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001297 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 204,30 € 08.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001122 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 241,80 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001115 poplatky 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002985 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 746,94 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002959 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 756,30 € 05.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002960 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002784 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 277,93 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002783 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002782 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 054,66 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002585 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 031,59 € 05.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »