Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000691 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000540 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77 018,23 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000693 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000692 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000472 tele.popl.3/2021 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 023,57 € 08.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000471 tele.popl.3/2021 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 828,30 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000473 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 989,92 € 08.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000478 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 141,72 € 08.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000477 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000479 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 436,00 € 08.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000476 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 649,20 € 08.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000265 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 893,68 € 08.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000475 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000474 telekom. poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 08.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000388 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000043 dobropis k FA 8273334708 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,60 € 26.01.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000002 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 250,71 € 07.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002133 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 074,11 € 08.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002146 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002131 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 597,26 € 08.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »