Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001278 dobropis náklad vymáhania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,99 € 29.07.2020 17.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000001279 dobropis náklad vymáhania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,99 € 29.07.2020 17.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000998 dobropis k fa 4773473276 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,76 € 20.05.2015 22.05.2015 01.06.2015 Faktúra
0000025068 Biznis Star Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,35 € 21.04.2015 22.04.2015 05.05.2015 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000000861 Biznis Star Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,35 € 30.04.2015 12.05.2015 13.05.2015 Faktúra
0000002483 dobropis za telek.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,44 € 28.11.2016 05.12.2016 15.12.2016 Faktúra
0000001083 5/20 k FA 8262166871 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,80 € 10.07.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001087 4/20 k FA 82586449 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,80 € 10.07.2020 14.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000043 dobropis k FA 8273334708 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,60 € 26.01.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001812 8/20 k Fa 8267763233 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,60 € 01.12.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000002638 telek.služ.-internet 9/14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 29.10.2014 07.11.2014 12.11.2014 Faktúra
0000000143 prístup na internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 02.02.2015 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
0000000142 prístup na internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 02.02.2015 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
0000001720 dobropis tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,39 € 16.05.2022 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001135 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,39 € 07.02.2022 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000002605 dátové služby-8/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,00 € 24.10.2014 31.10.2014 03.11.2014 Faktúra
0000002649 telek.služ.-internet 9/14 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,60 € 30.10.2014 07.11.2014 12.11.2014 Faktúra
0000000139 prístup na internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,60 € 02.02.2015 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
0000000140 prístup na internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,60 € 02.02.2015 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
0000000141 prístup na internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,60 € 02.02.2015 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »