GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026785 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 524,08 € | 07.07.2016 | 11.07.2016 | 07.07.2016 | PaedDr. Božena Gerhátová | riaditeľka odboru športu | Objednávka | ||
| 0000026793 | Viedeň - Varna - Viedeň / študentky letný jazykový kurz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 040,92 € | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 11.07.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026798 | Viedeň - Vilnius - Viedeň / študentka letný jazykový kurz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 474,31 € | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 11.07.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001084 | letenka-Zendulka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001091 | letenka-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 346,80 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001094 | letenka-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 600,79 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001090 | letenka-Klempová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001097 | letenka-Birka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001083 | letenka-Tomlein | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 358,90 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001061 | letenka-Galliková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 362,43 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001085 | letenka,poist.-Mizisin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 322,71 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001095 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001093 | letenka-Boháček | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 600,79 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001146 | letenka-Kováčiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001098 | letenka-Bračinik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001096 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001144 | letenka-Mosný | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 687,04 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001150 | zmena letenky-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 162,00 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001148 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 802,06 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001145 | letenka-Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 592,80 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra |