GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001152 | letenka-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 507,54 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000960 | letenka-Azor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 518,02 € | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001194 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001153 | letenky-Plavčan+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 644,12 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001092 | letenka-Pružinec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 318,04 € | 13.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001154 | zmena letenky-Poláková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 162,00 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001149 | letenka-Durisková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,37 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001193 | letenka-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001195 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001086 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 568,04 € | 13.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001186 | letenka-Klimo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 793,04 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001147 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 802,06 € | 20.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001151 | letenka-Žukovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 354,34 € | 20.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001188 | letenka-Červenáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026812 | letenka na trase Bukurest - Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 221,12 € | 19.07.2016 | 19.07.2016 | 19.07.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026787 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 588,00 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 20.07.2016 | Ing. Petra Pažitná | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000026786 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 588,00 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 20.07.2016 | Ing. Petra Pažitná | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000001199 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 608,04 € | 27.06.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001198 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,04 € | 27.06.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026817 | Viedeň - Londýn - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 490,16 € | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |