GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001098 | letenka-Bračinik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001096 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,04 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001144 | letenka-Mosný | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 687,04 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001150 | zmena letenky-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 162,00 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001148 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 802,06 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001145 | letenka-Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 592,80 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001152 | letenka-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 507,54 € | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000960 | letenka-Azor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 518,02 € | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001194 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001153 | letenky-Plavčan+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 644,12 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001092 | letenka-Pružinec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 318,04 € | 13.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001154 | zmena letenky-Poláková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 162,00 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001149 | letenka-Durisková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,37 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001193 | letenka-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001195 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001086 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 568,04 € | 13.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001186 | letenka-Klimo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 793,04 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001147 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 802,06 € | 20.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001151 | letenka-Žukovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 354,34 € | 20.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001188 | letenka-Červenáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra |