GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026679 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseVieden-Moskva/Petrohrad-Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 592,80 € | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 13.06.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Poverený riadením Sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000026685 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase VIedeň - Brusel - VIedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,04 € | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 13.06.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Poverený riadením Sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000026684 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 802,06 € | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 13.06.2016 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000026691 | Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 162,00 € | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026694 | letenka na trase Vieden-Mnichov-Lyon-Frankfurt-Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,37 € | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000026687 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 802,06 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | 14.06.2016 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000026703 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseVieden-Mnichov-Marseille-Mnichov-Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 507,54 € | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 16.06.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Poverený riadením Sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000000957 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 642,77 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000938 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 617,77 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000933 | letenka-Baginová,Peteraj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 341,54 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000990 | letenka-Martinak | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 231,90 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000988 | letenka-Platten | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 498,04 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000932 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 617,77 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000935 | letenka-Hujsiová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 642,77 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000991 | letenka-Toman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 568,04 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001008 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 658,04 € | 06.06.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000922 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 452,46 € | 26.05.2016 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000989 | letenka-Toman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 330,28 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000986 | letenka-Cibik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 481,15 € | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000916 | letenka-Peteraj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 376,00 € | 26.05.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra |