GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026579 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 642,77 € | 23.05.2016 | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka | ||
| 0000026645 | Spiatočná letenka Košice - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 362,43 € | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 22.06.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka | ||
| 0000026672 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,04 € | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka | ||
| 0000026729 | Viedeň - Moskva - Viedeň / letenka pre lektora | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 456,80 € | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000000917 | letenka-Jakubík,Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 531,52 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000920 | letenka-Bitušíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 700,77 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000918 | letenka-Halčinová,Valo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 443,80 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000931 | letenka-Kachman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 737,77 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000936 | letenka-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,77 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000959 | letenka-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 618,04 € | 30.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000928 | letenka-Hajduková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,59 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000915 | letenka-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 670,77 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000921 | letenka-Bosáková,Hudák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 814,92 € | 26.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000937 | letenka-Ludva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 643,62 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000955 | letenka-Szudi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 340,76 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||
| 0000000953 | letenka-Uhrinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 638,04 € | 30.05.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000929 | letenka-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 356,83 € | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001057 | letenka-Jurčišin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 321,08 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000954 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 340,76 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||
| 0000000958 | letenka-Bruncko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 608,04 € | 30.05.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra |