GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000638 | letenka-Hajduk,Danková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 596,60 € | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000660 | letenka-Klempová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 150,00 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026060 | letenka - Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 292,12 € | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000026059 | letenka - Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 392,86 € | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000026176 | letenka ŠT, Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 719,63 € | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000026062 | letenka - minister | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000026481 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 469,90 € | 26.04.2016 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | Ing. Petra Pažitná | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000026092 | letenka ŠT, Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 282,85 € | 14.01.2016 | 15.01.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000000655 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 727,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000661 | letenka-Janičkovic | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 687,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000657 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 427,83 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000658 | letenka-Fikselová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000666 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 527,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000656 | letenka-Hlaváčiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 439,63 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000698 | letenka-Pitel,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 373,54 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000663 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 747,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000664 | leten.-Divičanová,Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 539,54 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000701 | letenka-Červenáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 249,88 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000665 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 317,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000662 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 532,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra |