Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238100718 | Prenájom priestorov pre server | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 489,96 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 238101032 | Prenájom priestorov pre server | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 489,96 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Anabela Luptáková PhD. | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 0000001542 | Prevádzka uz. siet 1.Q/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002227 | Prevádzka uzla 2.Q 2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002785 | práce a služby-prev.siete | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003006 | refundácia VEGA | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 64,90 € | 28.10.2024 | 28.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003492 | prevádzka siete10-12/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||
| 0000002070 | Ubytovanie - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 65,80 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002070 | Ubytovanie - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 65,80 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001814 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001813 | Ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001654 | Ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001653 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001600 | Prevádzka uzla siete1Q/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001481 | Ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001480 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001318 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001319 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001117 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001118 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |