Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001481 | Ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001480 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001318 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001319 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001117 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001118 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001027 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001028 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045473 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 564,00 € | 10.01.2023 | 30.06.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000045472 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 619,08 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000002988 | Prevádzka uzla siete - 4Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002987 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002986 | Ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002803 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002804 | ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002669 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002669 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002670 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002670 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002565 | Prevádzka uzla siete 3Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |